Tutorial: notas fiscais (NFC-e, NF-e e NFS-e)

As notas fiscais ficam no grupo Fiscal do painel. As vendas do PDV geram NFC-e automaticamente. Pelo painel você emite NF-e avulsas e cuida de todas as notas.

Antes de começar

Cadastro da Empresa completo: inscrição estadual, CSC e certificado A1.
Produtos com NCM, CFOP e CST/CSOSN preenchidos.
Faça os primeiros testes no ambiente de homologação.

Emitir uma NF-e

Clique em Nova nota fiscal.
Escolha a empresa emitente, o cliente e a natureza da operação.
Adicione os produtos, quantidades e valores, e escolha a forma de pagamento.
Para devolução, informe a chave da nota referenciada.
Salve para transmitir à SEFAZ.

Ações em cada nota

Baixar XML e DANFE (PDF).
Reenviar à SEFAZ: monta o XML com os cadastros atuais e transmite de novo, mantendo chave e número.
Cancelar nota: NFC-e em geral até 30 minutos e NF-e até 24 horas após a autorização. Mercadoria que já saiu não se cancela: emita uma NF-e de devolução.
Carta de correção (só NF-e): não corrige valores, impostos, quantidades, emitente, destinatário nem data de emissão.
Inutilizar numeração: para números pulados ou notas rejeitadas que não serão reenviadas, até o dia 10 do mês seguinte.
Status da SEFAZ: verifica se o serviço da SEFAZ está no ar.

Se a SEFAZ estiver fora do ar, a nota fica pendente em contingência e a venda não trava. Ela é transmitida quando o serviço voltar.