Tutorial: cadastro de fornecedores

O fornecedor é usado nas entradas de mercadoria e nas contas a pagar. Acesse Fornecedores no menu do painel.

Passo a passo

Clique em Novo fornecedor e escolha a Empresa.
Informe o nome e o CNPJ.
Preencha a pessoa de contato, o telefone e o e-mail.
Em Prazo (dias), informe o prazo de pagamento padrão.
Mantenha ativo marcado e clique em Salvar.

Importação de nota de compra

Ao importar o XML da NF-e do fornecedor, o sistema cria a entrada no estoque e a conta a pagar. Na primeira compra, relacione o código do produto do fornecedor com o seu produto. Nas próximas, a ligação é feita automaticamente.

Cadastre o CNPJ corretamente: é por ele que o sistema reconhece o fornecedor nas notas importadas.